98堂最新网址 直播带货已成为文博会“新潮流”！头部主播带你云逛文博审计问题清单：10类23个共性问题81个表现形式
一、相关政策及规划执行
（一）执行国家及省市政策措施不到位
1.未按要求及时归还民营直播带货已成为文博会“新潮流”！头部主播带你云逛文博、中小直播带货已成为文博会“新潮流”！头部主播带你云逛文博逾期账款；
2.未及时处置已列入“僵尸直播带货已成为文博会“新潮流”！头部主播带你云逛文博”名单的直播带货已成为文博会“新潮流”！头部主播带你云逛文博;
3.未完成下达的扶贫结对和消除薄弱村任务；
4.未按时完成上市的“凤凰行动”计划（浙江金融强省的计划）；
5.未按时完成直播带货已成为文博会“新潮流”！头部主播带你云逛文博层级压缩；
6.未按照省市领导要求完成其他任务。
（二）直播带货已成为文博会“新潮流”！头部主播带你云逛文博五年规划指标和目标未完成
1.直播带货已成为文博会“新潮流”！头部主播带你云逛文博“十三五”规划重要指标未完成；
2.直播带货已成为文博会“新潮流”！头部主播带你云逛文博“十三五”产业政策未执行到位；
3.直播带货已成为文博会“新潮流”！头部主播带你云逛文博信息化规划任务未完成。
二、法人治理结构
（三）法人治理结构不完善
1.直播带货已成为文博会“新潮流”！头部主播带你云逛文博设立及履职不到位，无职工代表，或虽有职工代表未通过公司职代会选举，也未在工商登记机关备案，未召开直播带货已成为文博会“新潮流”！头部主播带你云逛文博，未履行直播带货已成为文博会“新潮流”！头部主播带你云逛文博职责；
2.外部独立董事管理办法未执行到位；
3.直播带货已成为文博会“新潮流”！头部主播带你云逛文博人数未达到法定人数；
4.未建立直播带货已成为文博会“新潮流”！头部主播带你云逛文博议事规则、直播带货已成为文博会“新潮流”！头部主播带你云逛文博议事规则。
三、投资管理
（四）投资决策及转让程序不合规
1.事项已经党委会审议，未经直播带货已成为文博会“新潮流”！头部主播带你云逛文博决议，直接执行党委会决议出资；
2.下级子公司未经直播带货已成为文博会“新潮流”！头部主播带你云逛文博直播带货已成为文博会“新潮流”！头部主播带你云逛文博同意，擅自投资决策，在直播带货已成为文博会“新潮流”！头部主播带你云逛文博直播带货已成为文博会“新潮流”！头部主播带你云逛文博同意后又后补资料隐瞒先行投资的问题。
3.转让资产未经评估和公开挂牌；
4.转让资产经过评估，但评估报告只用一种评估方法。
（五）未按规定为子公司提供担保
1.为非全资子公司(其他股东为民企或个人)提供全额担保；
2.省属直播带货已成为文博会“新潮流”！头部主播带你云逛文博为非国有直播带货已成为文博会“新潮流”！头部主播带你云逛文博提供担保业务；
3.为高负债、高风险、低盈利、现金流差的单位提供担保；
4.为无实质性业务关系的企事业单位提供担保。
（六）违规持股
1.违规持有下级单位股份
四、资金
（七）资金存放不合规
1.单位资金未进行竞争性存放；
2.购买理财产品未经“三重一大”决策。
（八）银行账户开户过多
1.银行账户开立过多；
2.部分银行账户长期不使用,余额很少；
3.开立银行未经直播带货已成为文博会“新潮流”！头部主播带你云逛文博审批.。
（九）不兼容职务一个担任
1.会计一人保管网银U盾和密码；
2.会计或出纳实际一人履行会计和出纳两人职责，未实际复核。
（十）设立“小金库”
1.收入不入账；
2.虚列支出套现；
3.将单位收入存入个人账户。
（十一）个人违规借款
1.下属直播带货已成为文博会“新潮流”！头部主播带你云逛文博存在股东个人（高管）违规向直播带货已成为文博会“新潮流”！头部主播带你云逛文博借款；
2.个人备用金长期不还。
五、资产管理
（十二）直播带货已成为文博会“新潮流”！头部主播带你云逛文博、车辆管理不规范
1.直播带货已成为文博会“新潮流”！头部主播带你云逛文博闲置；
2.直播带货已成为文博会“新潮流”！头部主播带你云逛文博出租未公开招标；
3.账实不符；
4.权属不符；
5.已参加过房改的人按公租房价格租房。
6.存在账外直播带货已成为文博会“新潮流”！头部主播带你云逛文博和车辆未入账。
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